1. Zagadnienie miejsca świadczenia - dlaczego to takie ważne?

2. Wpływ stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na rozliczenie VAT.

3. Czym jest miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu VAT?

4. Usługi świadczone przez polskie firmy na rzecz zagranicznych kontrahentów:

- miejsce opodatkowania,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- właściwe stawki,

- zasady wystawiania faktur,

- zasady raportowania w JPK.

5. Usługi zakupione przez polskie firmy od zagranicznych kontrahentów:

- miejsce opodatkowania,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- właściwe stawki,

- zasady wystawiania faktur,

- zasady raportowania w JPK.

6. Usługi nabywane przez polskie firmy i refakturowane (w tym marżowane) zagranicznym kontrahentom.

7. Usługi świadczone przez polskie firmy na rzecz zagranicznych konsumentów:

- miejsce opodatkowania,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- właściwe stawki,

- zasady dokumentowania,

- zasady raportowania w JPK,

- możliwość stosowania procedury VAT OSS.

8. Usługi związane z nieruchomościami świadczone przez polskie firmy na terenie UE:

- miejsce świadczenia,

- wpływ miejsca świadczenia na zasady dokumentowania, sposób raportowania oraz ewentualne obowiązki rejestrowe,

- definicja usług związanych z nieruchomościami,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- jaka stawka VAT,

- jak dokumentować?

9. Nabycie usług związanych z nieruchomościami przez polskie firmy do realizacji na terenie PL:

- miejsce świadczenia,

- wpływ miejsca świadczenia na zasady dokumentowania, sposób raportowania oraz ewentualne obowiązki rejestrowe,

- definicja usług związanych z nieruchomościami,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- jaka stawka VAT,

- jak dokumentować?

10. Usługi transportowe towarowe realizowane przez polskie firmy na rzecz zagranicznych kontrahentów

- miejsce opodatkowania,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- właściwe stawki,

- zasady wystawiania faktur,

- zasady raportowania w JPK.

11. Nabycie usług transportu towarowego realizowane przez zagraniczne firmy na rzecz firm krajowych:

- miejsce opodatkowania,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- właściwe stawki,

- zasady wystawiania faktur,

- zasady raportowania w JPK.

12. Świadczenie usług transportu pasażerów na terenie Polski i na terenie innych państw UE:

- miejsce opodatkowania,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- właściwe stawki,

- zasady wystawiania faktur,

- zasady raportowania w JPK.

13. Świadczenie usług eventowych na terenie PL na rzecz zagranicznych kontrahentów oraz zagranicznych konsumentów:

- przegląd usług eventowych,

- usługi eventowe vs targowe/wystawiennicze,

- miejsce opodatkowania,

- podstawa opodatkowania, korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- stawka podatku,

- sposób rozliczenia i dokumentowania,

- raportowanie,

- zakup usług od zagranicznego podwykonawcy przez polskiego świadczeniodawcę.

14. Świadczenie usług eventowych na terenie UE na rzecz zagranicznych kontrahentów oraz zagranicznych konsumentów:

- miejsce opodatkowania,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- stawka podatku,

- sposób rozliczenia i dokumentowania,

- raportowanie,

- zakup usług od zagranicznego podwykonawcy przez polskiego świadczeniodawcę.

15. Świadczenie usług cateringowych.

16. Wynajem krótkoterminowy na terytorium PL:

- definicja wynajmu krótkoterminowego,

- miejsce opodatkowania,

- obowiązek podatkowy,

- podstawa opodatkowania,

- korekty podstawy opodatkowania in minus oraz in plus, w tym walutowe,

- stawka podatku,

- dokumentowanie i raportowanie.

17. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

- definicja usług świadczonych drogą elektroniczną,

- opodatkowanie usług świadczonych drogą elektroniczną przez polskich podatników w segmencie B2B,

- opodatkowanie usług świadczonych drogą elektroniczną przez polskich podatników w segmencie B2C,

- procedura OSS dla usług świadczonych drogą elektroniczną.