Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy!
Twój schowek jest pusty.
kategorie
Prowadząca: Jarosław Jurga
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
program
1. Nowy obieg dokumentów:
6. Rozpoczęcie i zakończenie obiegu dokumentów.
7. Opis merytoryczny dokumentu:
9. Wstępna kontrola głównego księgowego.
10. Kontrola formalno-rachunkowa.
11. Odmowa podpisania dokumentu.
12. Etap klasyfikacji budżetowej wydatku:
15. Regulamin rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie:
a) akceptacja wstępna – sprawdzenie zgodności operacji z planem finansowym,
b) dekretacja dokumentu w systemie,
c) stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie,
d) umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie.
2. Najważniejsze propozycje zmian dotyczące e-dokumentów i digitalizacji w kontekście Ustawy o rachunkowości:
b) dekretacja dokumentu w systemie,
c) stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie,
d) umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie.
a) uznanie dowodów elektronicznych,
b) dopuszczenie skanów jako dowodów księgowych,
c) zmiana wymogów dotyczących archiwizacji,
d) kwestie bezpieczeństwa danych.
3. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
b) dopuszczenie skanów jako dowodów księgowych,
c) zmiana wymogów dotyczących archiwizacji,
d) kwestie bezpieczeństwa danych.
a) obowiązek przechowywania dokumentów księgowych,
b) przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej,
c) zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF.
4. System KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych:
b) przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej,
c) zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF.
a) problem otrzymywania faktur „na jeden numer NIP”,
b) uprawnienia ograniczone dla jst identyfikujące jednostkę w systemie KSeF,
c) problem identyfikacji jednostki w systemie KSeF,
d) procedura określania jednostek otrzymujących faktury w systemie wykorzystywanym przez jst.
5. Dekretacja dokumentów finansowo księgowych w obiegu elektronicznym.b) uprawnienia ograniczone dla jst identyfikujące jednostkę w systemie KSeF,
c) problem identyfikacji jednostki w systemie KSeF,
d) procedura określania jednostek otrzymujących faktury w systemie wykorzystywanym przez jst.
6. Rozpoczęcie i zakończenie obiegu dokumentów.
7. Opis merytoryczny dokumentu:
a) osoby odpowiedzialne za opisanie dokumentów księgowych,
b) odpowiedzialność za merytoryczny opis dokumentu,
c) odmowa podpisania dokumentu pod względem merytorycznym.
8. Zasady sporządzania, sprawdzania i akceptowania do realizacji dowodów księgowych.b) odpowiedzialność za merytoryczny opis dokumentu,
c) odmowa podpisania dokumentu pod względem merytorycznym.
9. Wstępna kontrola głównego księgowego.
10. Kontrola formalno-rachunkowa.
11. Odmowa podpisania dokumentu.
12. Etap klasyfikacji budżetowej wydatku:
a) znaczenie umowy, faktury i zamówienia w klasyfikacji budżetowej,
b) osoby odpowiedzialne za dobór klasyfikacji budżetowej,
c) rola pracowników merytorycznych w zaklasyfikowaniu wydatku w zakresie klasyfikacji budżetowej.
13. E-doręczenia:
b) osoby odpowiedzialne za dobór klasyfikacji budżetowej,
c) rola pracowników merytorycznych w zaklasyfikowaniu wydatku w zakresie klasyfikacji budżetowej.
a) czym są e-doręczenia,
b) obowiązek korzystania z e-doręczeń,
c) kiedy należy włączyć się do e-doręczeń,
d) obsługa skrzynki e-doręczeń,
e) jak założyć adres e doręczeń.
14. Windykacja należności a e-doręczenia.b) obowiązek korzystania z e-doręczeń,
c) kiedy należy włączyć się do e-doręczeń,
d) obsługa skrzynki e-doręczeń,
e) jak założyć adres e doręczeń.
15. Regulamin rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie:
a) jak wygląda rejestracja,
b) wprowadzanie do komputera korespondencji,
c) odrębny sposób przyjęcia korespondencji ,
d) korespondencja niepodlegająca rejestracji,
e) sposoby digitalizacji dokumentów.
16. Akceptacja – załatwianie spraw:
b) wprowadzanie do komputera korespondencji,
c) odrębny sposób przyjęcia korespondencji ,
d) korespondencja niepodlegająca rejestracji,
e) sposoby digitalizacji dokumentów.
a) akceptacja projektów pism,
b) korespondencja obejmująca kilka komórek organizacyjnych,
c) ustalenie ostatecznej wersji pisma,
d) akceptacja zarządzeń i uchwał.
17. Wewnętrzny obieg dokumentów:
b) korespondencja obejmująca kilka komórek organizacyjnych,
c) ustalenie ostatecznej wersji pisma,
d) akceptacja zarządzeń i uchwał.
a) obieg dokumentów między komórkami,
b) pisma o charakterze informacyjnym mające wpływ na przebieg spraw,
c) pisma wewnętrzne robocze.
18. Założenia do elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w administracji.b) pisma o charakterze informacyjnym mające wpływ na przebieg spraw,
c) pisma wewnętrzne robocze.
multimedia
Zapraszamy na webinarium
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl
Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45 lub 58 735 72 50
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl
Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45 lub 58 735 72 50
