Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy!
Zakupy krajowe i zagraniczne (UE), a VAT naliczony w 2025 r. (W5WS0514)
WEBINARIUM
opłata jednorazowa
W cenie nagranie z webinarium
Sprawdź, co zawiera cena
zapisz się
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami dodaj do karnetu
Cel:
- przygotowanie do ewidencjonowania nabyć w zakresie VAT w 2025 r.,- szkolenie stanowi dobrą „bazę” przygotowującą do prawidłowego ujmowania nabyć w ewidencjach i deklaracjach VAT w 2025 r.,
- liczne przykłady, praktyczne przykłady i wskazówki,
- zrozumiały język, możliwość zadawania pytań.
Adresaci:
- dyrektorzy finansowi,
- główne księgowe/główni księgowi,
- pracownicy działów księgowych firm,
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych.
Materiały:
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały przygotowane przez prowadzącego.
Prowadzący:
Wojciech Safian – założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), „Estoński CIT (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.
Organizacja:
1. Szkolenie realizowane jest w godzinach 9:00-14:00 na platformie Clickmeeting.
2. Zaświadczenie w formacie PDF wysyłane jest na pocztę e-mail.
3. Film ze szkolenia zostanie przekazany na pocztę e-mail uczestnikowi w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się szkolenie.
Zalecane wymagania techniczne do poprawnego odtworzenia filmu: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 4GB dysk twardy
SSD
b) moment powstania prawa do odliczenia,
c) posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
d) możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach,
e) nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym:
- dostępne rozwiązania,
- zaraportowanie w JPK,
g) faktury korygujące in minus a prawo do odliczenia,
h) faktury korygujące in plus a prawo do odliczenia.
b) faktury korygujące walutowe.
b) terminy podstawowe i terminy wydłużone,
c) terminy przyspieszone,
d) zwrot na rachunek firmowy, czy na rachunek VAT,
e) zwrot VAT a późniejsze kontrole podatkowe/celno-skarbowe,
f) kwestionowanie przez organy podatkowe części zwrotu a wstrzymanie całości zwrotu.
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) zaliczki a WNT,
d) podstawa opodatkowania,
e) zasady przeliczania podstawy opodatkowania w walucie obcej,
f) prawo do odliczenia z tytułu WNT,
g) korekty in minus a WNT,
h) korekty in plus a WNT,
i) faktury korygujące WNT w walucie obcej,
j) raportowanie WNT.
b) zakup towaru znajdującego się w Polsce od zagranicznego podatnika,
c) zakup towaru znajdującego się za granicą od polskiego podatnika,
d) wybrane transakcje łańcuchowe.
6. Zakup usług od zagranicznego podatnika:
a) miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego,
b) podstawa opodatkowania,
c) przeliczanie faktur walutowych,
d) korekty in minus oraz korekty in plus, w tym walutowe.
b) nabycie usług od zagranicznego podmiotu dla nieruchomości położonej w PL,
c) nabycie usług od zagranicznego podmiotu dla nieruchomości położonej w innym państwie UE,
d) nabycie usług od polskiego podmiotu dla nieruchomości położonej w PL,
e) nabycie usługi od polskiego podmiotu dla nieruchomości położonej w innym państwie UE.
b) usługi księgowej,
c) usługi reklamowe,
d) marketplace/adwords itp.
b) nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych „pod lupą fiskusa”,
c) faktury „puste przedmiotowo”,
d) faktury „puste podmiotowo”,
e) jak bronić się przed nierzetelnymi kontrahentami:
- rola rejestrów: CEIDG, KRS,
- czy kontrahent powinien przesyłać UPD wysłanych JPK?
- metodyka organów podatkowych: co to jest i do czego służy?
- dotychczasowe doświadczenia: na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
- rola należytej staranności oraz dobrej wiary,
- MPP i jego znaczenie,
b) stawka do 30%,
c) stawka do 20%,
d) stawka do 15%,
e) stawka 100%,
f) okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji,
g) stosowanie MPP a sankcje w VAT.
b) w jaki sposób się od niej uwolnić,
c) transakcje objęte potencjalnym ryzykiem stosowania przez organy podatkowe odpowiedzialności solidarnej,
d) odpowiedzialność solidarna a VAT naliczony.
b) podatkowy Governance w kontekście VAT-u naliczonego – o co chodzi?
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl
Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775
Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45 lub 58 735 72 50
